目   录

　　第一部分  部门概况

　　一、部门主要职责

　　二、部门预算单位基本情况

　　三、部门主要工作任务

　　第二部分  2021年部门预算说明

　　一、2021年部门预算收支总体情况

　　二、一般公共预算财政拨款支出预算情况

　　三、政府性基金预算财政拨款支出情况

　　四、“三公”经费财政拨款预算情况

　　五、其他重要事项的情况说明

　　第三部分  名词解释

　　第四部分  2021年部门预算附表

　　一、部门收支预算总体情况表

　　二、部门收入预算总体情况表

　　三、部门支出预算总体情况表

　　四、财政拨款收支预算总体情况表

　　五、 一般公共预算支出情况表

　　六、一般公共预算基本支出情况表（经济分类款级科目）

　　七、一般公共预算“三公”经费支出情况表

　　八、政府性基金预算支出情况表

　　九、市对区转移支付支出预算表

　　十、一级项目绩效目标表

　　十一、部门整体支出绩效目标表

　　第一部分  部门概况

　　一、部门主要职责

　　厦门市海洋发展局的主要职责是：

　　（一）贯彻执行国家和省有关海洋与渔业的法律法规和方针政策，拟订我市海洋经济与渔业发展有关地方性法规、政府规章草案，拟订海洋经济和渔业发展有关政策、规划并组织实施。

　　（二）协调推进我市海洋经济发展，开展海洋经济试点示范工作。

　　（三）负责编制海洋经济和渔业渔政有关投资项目建设规划，提出相关投资项目需求和财政项目安排建议，并组织指导实施。

　　（四）组织实施海洋与渔业有关标准、技术规范和节能减排，指导渔业标准化生产。

　　（五）组织实施水域滩涂养殖证制度，指导水产健康养殖，组织水产养殖污染防控工作。

　　（六）负责渔业资源、水产种质资源和水生野生动植物的保护管理和合理开发利用。

　　（七）组织实施渔业捕捞许可和休渔禁渔制度。

　　（八）承担维护海洋与渔业生产秩序，指导监督渔业执法工作。

　　（九）指导渔业安全生产。

　　（十）负责海洋、渔业防灾减灾工作。

　　（十一）按分工会同有关部门组织开展海洋、渔业对外以及对台港澳有关经济、技术交流与合作。

　　（十二）负责加强海洋人才队伍建设。

　　二、部门预算单位基本情况

　　厦门市海洋发展局包括7个机关行政处室及5个基层预算单位，其中：列入2021年部门预算编制范围的单位详细情况见下表:

单位名称	单位性质	人员编制数	在职人数
厦门市海洋发展局机关	机关单位	24	27
厦门市渔港渔船管理处	参照公务员管理事业单位	34	29
厦门市海洋综合行政执法支队	参照公务员管理事业单位	79	70
厦门市闽台渔港发展保障中心	全额拨款事业单位	25	24
厦门市海洋与渔业研究所	全额拨款事业单位	38	35
厦门南方海洋研究中心秘书处	全额拨款事业单位	29	26

　　三、部门主要工作任务

　　2021年，厦门市海洋发展局主要任务是：深入贯彻落实党的十九届五中全会精神和海洋发展大会工作部署，锚定“国际特色海洋中心城市”目标定位、细化目标任务，重点抓好以下工作：

　　（一）推动建立市海洋发展委员会。

　　（二）继续推进国家海洋经济示范区、海洋经济创新发展示范市建设。

　　（三）全力推进海洋渔业招商引资工作。

　　（四）持续推进海洋科技创新与金融创新。

　　（五）加快推进“两港一区”建设。

　　（六）加快推动现代都市渔业发展。

　　（七）创新渔船渔港管理机制。

　　（八）提升海洋执法保障能力

　　（九）树立海洋生物多样性绿色标杆

　　（十）深化海洋国际交流合作

　　第二部分  2021年部门预算说明

　　一、2021年部门预算收支总体情况

　　根据预算管理的有关规定，部门的全部收入和支出均纳入部门预算管理。

　　（一）厦门市海洋发展局2021年收入预算为28174.6万元，比2020年预算数减少29390.4万元，减少51.06％，具体情况如下：

　　财政拨款收入28174.6万元，其中一般公共预算拨款收入24574.6万元，政府性基金拨款收入3600万元；

　　（二）厦门市海洋发展局2021年支出预算为28174.6万元，比2020年预算数减少29390.4万元，减少51.06％，具体情况如下：

　　1.基本支出8990.58万元，其中，人员支出7261.48万元，公用支出1729.1万元；

　　2.项目支出16037.02万元；

　　3.市对区转移支付支出3147万元。

　　二、一般公共预算财政拨款支出预算情况

　　2021年度一般公共预算支出（含市对区转移支付）24574.6万元，比2020年预算减少39.66%，主要是由于项目经费减少。支出项目(按项级科目分类统计)包括： 

　　（一）行政运行5424.64万元。主要用于行政机关及参公事业单位在职人员经费、公用经费支出。

　　（二）事业运行2256.08万元。主要用于下属事业单位在职人员经费、公用经费支出。

　　（三）行政单位离退休527.35万元，主要用于行政机关及参公管理事业单位离休人员经费及退休人员非统发支出。

　　（四）事业单位离退休218.83万元，主要用于下属事业单位退休人员非统发支出。

　　（五）机关事业单位基本养老缴费支出356.29万元，主要用于行政事业单位基本养老保险支出。

　　（六）机关事业单位职业年金缴费支出27.85万元，主要用于行政事业单位2021年退休人员职业年金支出。

　　（七）行政单位医疗120.45万元，主要用于行政机关及参公管理事业单位医疗费支出。

　　（八）公务员医疗补助46.4万元，主要用于行政机关及参公管理事业单位医疗补助支出。

　　（九）事业单位医疗55.69万元，主要用于下属事业单位人员医疗费支出。

　　（十）一般行政管理事务（海洋管理事务）2045万元。主要用于挂靠机构及统计与财务费用、挂靠机构及招商经费、宣传信息及法制经费、数字海洋信息系统与网络维护等、渔业规范、防灾减灾及党建经费等、安监业务和应急指挥系统运行经费、综合执法与管理及大中型船舶运行维护等、执法保障经费等项目支出。

　　（十一）其他科技条件与服务支出108.02万元，主要用于厦门市智慧海洋信息化建设（二期）、台湾海峡动态监视监测系统工程等项目支出。

　　（十二）农业保险保费补贴270万元，主要用于渔业政策性保险等项目支出。

　　（十三）其他农林水支出967万元，主要用于海洋渔船通导与安全装备建设、渔政船建造经费、农业资源及生态保护（增殖放流）等项目支出。

　　（十四）自然资源规划及管理361万元，主要用于海洋文化产业报告等项目已签订合同款、海洋与渔业规划编制及课题研究等项目支出。

　　（十五）海域与海岛管理2042万元，主要用于火烧屿及大兔屿无居民海岛保护与开发利用示范、海域养殖整治经费等项目支出。

　　（十六）其他自然资源事务支出9012万元，主要用于运营管理经费、综合管理、防台、水产品质量安全监管、检测与监测维护及防疫推广、下潭尾湿地公园管理费用、基地运行及实验室能力建设、南方海洋创业创新基地运营及管理费用、挂靠机构及宣传保障经费等、欧厝渔港升级项目前期及海堤公园纪念馆内部建设、海洋经济与现代渔业补助及人才个税奖励等、海洋与渔业大型活动经费、渔民培训经费、南方中心基地智能化设备与办公家具及展厅等、海域养殖清退经费等项目支出。

　　（十七）成品油价格改革对渔业的补贴736万元，主要用于国内渔船燃油补助经费等项目支出。

　　三、政府性基金预算财政拨款支出情况

　　2021年度政府性基金支出3600万元，比2020年预算数减少78.62%，主要是由于基建项目工程进度款减少。支出项目（按项级科目分类统计）：

　　城市建设支出3600万元，主要用于厦门海洋综合管理公务码头清淤工程、环岛路（长尾礁-五通段）岸线整治和沙滩修复工程、下潭尾滨海湿地生态公园二期项目、中国海监厦门市支队欧厝维权基地（欧厝避风港A段）维修改造工程、厦门南方海洋研究中心基地、厦门市海岸带及湿地公园引种修复工程、厦门市高崎闽台中心渔港安全配套设施工程等项目支出。

　　四、“三公”经费财政拨款预算情况

　　厦门市海洋发展局2021年“三公”经费财政拨款预算数为93.21万元，其中：因公出国（境）经费15万元，公务接待费9.7万元，公务用车购置及运行费68.51万元。具体情况如下：

　　（一）因公出国（境）经费

　　2021年预算安排15万元。主要用于出访东南亚等进行合作洽谈。与上年预算相比下降66.67%，主要原因是:出访团组减少等。

　　（二）公务接待费

　　2021年预算安排9.7万元。主要用于上级及海洋与渔业系统学习调研等方面的接待活动。与上年预算相比下降39.38%，主要由于预计2021年的接待任务会相对减少。

　　（三）公务用车购置及运行费

　　2021年预算安排68.51万元，其中：公务用车购置费43万元，主要用于下属两个事业单位公务用车购置；公务用车运行费25.51万元，主要用于公务用车燃油、维修、保险等方面支出。与上年预算相比增长160.49%%，主要原因是:新增公车购置费用。

　　五、其他重要事项的情况说明

　　（一）机关运行经费

　　2021年厦门市海洋发展局的机关运行经费财政拨款预算989.42万元，比2020年预算下降42.59%。

　　（二）政府采购情况

　　2021年厦门市海洋发展局政府采购预算总额2195.15万元，其中：政府采购货物预算1080.15万元，政府采购服务预算465万元，政府采购工程预算650万元。

　　（三）国有资产占有使用情况

　　截至2020年12月31日，厦门市海洋发展局所属各预算单位共有车辆8辆，单位价值50万以上通用设备3台（套），单位价值100万以上专用设备10台（套）。

　　（四）绩效目标设置情况

　　厦门市海洋发展局2021年实行绩效目标管理的一级项目5个，涉及一般公共预算拨款12217.02万元，政府性基金预算拨款3600万元。

　　第三部分  名词解释

　　一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出、对个人和家庭的补助支出和公用支出。

　　二、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出，包括部门专项、发展经费和基建项目。

　　三、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　四、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　五、其他名词解释。由各部门根据实际情况予以增加说明。

　　第四部分  2021年部门预算附表

　　一、部门收支预算总体情况表

　　二、部门收入预算总体情况表

　　三、部门支出预算总体情况表

　　四、财政拨款收支预算总体情况表

　　五、 一般公共预算支出情况表

　　六、一般公共预算基本支出情况表（经济分类款级科目）

　　七、“三公”经费支出情况表

　　八、政府性基金预算支出情况表

　　九、市对区转移支付支出预算表

　　十、部门整体支出绩效目标表

　　十一、一级项目绩效目标表