一、绩效目标分解下达情况

　　（一）中央下达农业产业发展转移支付预算和绩效目标情况。根据《财政部关于提前下达2024年农业相关转移支付资金预算的通知》（财农〔2023〕87号）、《财政部关于下达2024年农业产业发展资金预算的通知》（财农〔2024〕16号），2024年中央下达我市农业产业发展资金（渔业发展方向）4418万元，主要用于完成渔业发展任务。按照农业产业发展资金中央对地方专项转移支付区域绩效目标表和任务清单要求，设置4个方面，8条绩效目标。

　　（二）我市资金安排、分解下达预算和绩效目标情况。2023年11月、2024年5月市财政局分两次将中央对地方专项转移支付资金4418万元及绩效目标下达至市海洋发展局部门。

　　二、绩效情况分析

　　（一）资金投入情况分析

　　1.项目资金到位情况分析。2024年渔业发展专项资金4418万元，其中，渔业资源养护和履约能力提升2856万元、远洋渔船更新改造1240万元、远洋渔船船上设施设备更新改造18万元、近海渔船船上设施设备更新改造80万元、近海渔船更新改造224万元。

　　2.项目资金执行情况分析。2024年全年执行数3064.46万元，执行比例69.36%。

　　（二）资金管理情况分析

　　2024年我市规范管理中央对地方专项转移支付资金，科学分配、及时下达，支出责任严格落实到相关部门；各项资金均按照财政部下达文件要求，规范用于各项农业产业发展相关资金，未发现截留、挤占、挪用补贴现象。

　　（三）总体绩效目标完成情况分析

　　截至2024年12月31日，我市已完成履约养护国际渔业资源远洋渔船奖补28艘、近海渔船更新改造57艘、近海渔船船上设备更新改造737套、远洋渔船船上设施设备更新改造6套、对渔业经济发展和改善海洋渔业资源起到明显的促进作用，同时执行过程中未发现资金使用重大违规违纪问题，服务对象对中央财政补助经费使用情况的满意度达到90%以上。

　　（四）绩效指标完成情况分析

　　1.产出指标完成情况分析

　　数量指标。

　　指标1：近海渔船更新改造52艘。2024年全市完成值57艘。完成年度绩效目标。

　　指标2：近海渔船船上设备更新改造721套。2024年完成值737套。完成年度绩效目标。

　　指标3：远洋渔船船上设备更新改造49套。2024年完成值6套。未完成年度绩效目标。

　　指标4：履约养护国际渔业资源远洋渔船奖补28艘。2024年完成值28艘。完成年度绩效目标。

　　2.效益指标完成情况分析

　　（1）经济效益指标。

　　指标1：对渔业经济发展的促进作用明显。一是有效地促进了各远洋渔业企业国际履约能力的不断提升，各企业能更加主动参与全球渔业治理，促进了渔业经济的可持续发展，全年未发生未履约事件。二是增强了安全生产意识和提升了安全生产能力，全年未发生安全生产事件。三是明显减轻了我市国内渔业资源的捕捞压力，促进了我市海洋渔业生态的保护工作。四是2024年全市远洋渔业的总产量占我市渔业总产量七成以上，为我市渔业一产做出了突出贡献。五是回运我市的自捕远洋水产品，极大地丰富了我市水产品供给，也为水产加工提供了大量的原料，取得了明显的稳价保供的成效，丰富了市民的“菜篮子”。完成年度绩效目标。

　　（2）社会效益指标。

　　指标1：改善海洋渔业资源。一是国际履约能力提升补助资金及相应的评估考核制度，支持了绿色、环保的资源利用方式，完善了可持续的产业发展体系。通过合理调控、科学布局和合理利用，有效减小了海洋捕捞强度，保护了国际渔业资源，为全球渔业可持续发展做出了一定贡献；二是更好地履行公海自主休渔、水生动物救助等国际责任义务，树立负责任的国家形象，全年未发生违法违规事件；三是不断推动各企业更好地落实各项安全生产制度，保障了渔业生产安全，全年未发生违规违法事件。完成年度绩效目标。

　　指标2：无资金使用重大违规违纪问题。年度执行中未发现资金使用重大违规违纪问题，完成年度绩效目标。

　　3.满意度指标完成情况分析

　　服务对象满意度指标。

　　指标1：服务对象对中央财政补助经费使用情况的满意度≥90%。2024年通过问卷调查等，统计服务对象对中央财政补助经费使用情况的满意度均超过90%以上。完成年度绩效目标。

　　三、偏离绩效目标的改进措施

　　一是进一步加强对企业项目申报的指导，合理安排项目资金，以确保目标任务的顺利完成。二是扩大项目库储备，及时调整进度落后项目的相关补助资金至其他亟需资金的项目上，提高财政资金使用效率。