2017 年部门预算经市十五届人大一次会议审议通过，按照财政信息公开有关要求，现将我单位2017年部门预算说明如下：

一、部门主要职责

厦门市海洋与渔业局部门的主要职责是：

（一）贯彻执行国家和省有关海洋与渔业的法律法规和方针政策。

（二）组织拟订海洋功能区划、海域与海岛开发利用规划、海洋与渔业发展总体规划并监督实施。

（三）负责海域使用的综合管理。

（四）承担无居民海岛保护和合法使用的责任，负责无居民海岛的使用管理。

（五）监督管理海洋与渔业行政执法工作；负责并牵头处理重大海洋与渔业权益纠纷，处理涉外渔事案件；负责海上联合执法的综合协调。

（六）承担海洋环境和渔业水域生态环境保护的责任。

（七）负责海洋环境观测预报与海洋、渔业防灾减灾工作；指导海洋自然灾害的生态环境影响评估工作；负责全市海洋与渔业突发事件应急指挥、处置、救援等工作的综合协调和监督管理。

（八）负责渔业管理工作。

（九）负责海洋与渔业的科技管理工作

（十）负责海洋产业的推动工作。

（十一）负责海洋与渔业外经外事和对外国际合作。

（十二）负责厦门珍稀海洋物种国家级自然保护区的管理工作。

二、部门预算单位基本情况

厦门市海洋与渔业局包括十个机关行政处室及五个下属单位，其中：列入2017年部门预算编制范围的单位详细情况见下表：

三、部门主要工作任务

2017 年，厦门海洋与渔业局部门主要任务及重点工作是：

（一）着力发展壮大海洋经济。

（二）着力推动科技创新驱动。

（三）着力服务重大重点项目建设。

（四）着力开展海洋生态文明建设。

（五）着力增强现代渔业发展后劲。

（六）着力深化海洋国际合作交流。

（七）着力推行依法依规行政。

（八）着力加强自身队伍建设。

四、2017年预算收支总体情况

根据预算管理的有关规定，部门的全部收入和支出均纳入部门预算管理。

（一）厦门市海洋与渔业局2017年收入预算为26895.61万元，比2016年预算数增加3222.77万元，增长13.61%，其中：一般公共预算拨款收入26616.71万元，结余结转278.9万元。

（二）厦门市海洋与渔业局2017年支出预算为26895.61万元，比2016年预算数增加3222.77万元，增长13.61%，具体情况如下：

1 、基本支出6310.71万元，其中，人员支出3406.12万元，公用支出1481.75万元，对个人和家庭的补助支出1422.84万元；

2 、项目支出20584.9万元。

五、一般公共预算财政拨款支出预算情况

2017 年度一般公共预算支出26616.71万元，比2016年预算数增加5443.87万元，主要由于新增全国海洋经济调查、厦门湾口海砂开采执法监管经费、火烧屿及大兔屿无居民海岛保护与开发利用示范项目和增人增资等。主要支出项目（按项级科目分类统计）包括：

（一） 行政运行（海洋管理事务）3962.59万元。主要用于行政机关及参公事业单位在职人员经费、公用经费支出。

（二）事业运行（海洋管理事务）1474.39万元。主要用于下属事业单位在职人员经费、公用经费支出。

（三）归口管理的行政单位离退休211.6万元，主要用于行政机关及参公管理事业单位离休人员经费及退休人员非统发支出。

（四）事业单位离退休28.15万元，主要用于下属事业单位退休人员非统发支出。

（五）机关事业单位基本养老缴费支出428.73万元，主要用于行政事业单位基本养老保险支出。

（六）机关事业单位职业年金缴费支出3.19万元，主要用于行政事业单位2017年退休人员职业年金支出。

（七）行政单位医疗100.81万元，主要用于行政机关及参公管理事业单位医疗费支出。

（八）公务员医疗补助46.52万元，主要用于行政机关及参公管理事业单位医疗补助支出。

（九）事业单位医疗54.73万元，主要用于下属事业单位人员医疗费支出。

（十）一般行政管理事务（海洋管理事务）918.4万元。主要用于数字海洋信息系统网络维护、挂靠机构运行经费、海洋经济核算体系、伏季休渔费用、公务码头维护及管理、渔业规范管理及防台防灾经费、统计与财务管理费用、法制、宣传及信息经费、濒危物种保护管理经费、渔业应急指挥系统运行经费、安监业务经费、台湾海峡动态监视监测系统维护保养等项目支出。

（十一）海洋执法监察1281万元，主要用于厦门湾口海砂开采执法监管经费、大型船舶运行及维护经费、综合执法与管理等项目支出。

（十二）海域和海岛保护3584万元，主要用于海域海岛保护经费、火烧屿及大兔屿无居民海岛保护与开发利用示范项目等项目支出。

（十三）其他海洋管理事务支出12350万元，主要用于海洋经济项目、五通至长尾礁岸线整治项目进度款、欧厝维权执法基地、厦门国际海洋周及休闲渔业博览会、渔业政策性保险补贴、高崎渔港及避险中心综合管理、海洋经济宣传推介及项目监理评审费用等项目支出。

（十四） 其他科技条件与服务支出220万元，主要用于厦门“智慧海洋”信息化建设一期项目支出。

（十五）成品油价格改革对渔业的补贴1150万元，主要用于渔船燃油补贴。

（十六）海洋环境保护与监测308万元，主要用于厦门红树林种植效益评估、厦门海洋资源环境承载能力监测预警工作、岛外九条溪流入海口水质及总量监测、厦门市海洋环境监测等项目支出。

（十七）海域使用管理249.6万元，主要用于海洋观测预报、厦门市海域基准价格评估、沙滩稳定性观测与研究、海域及海岛区划和规划经费等项目支出。

（十八）海洋调查评价245万元，主要用于厦门市第一次全国海洋经济调查工作经费项目支出。

六、“三公”经费财政拨款预算情况

厦门市海洋与渔业局2017年“三公”经费财政拨款预算数为140.36万元，其中：因公出国（境外）经费44.36万元，公务接待费13.6万元，公务用车购置及运行费82.7万元。具体情况如下：

（一）因公出国（境）经费

2017 年预算安排44.36万元，主要用于出访缅甸、印尼、马来西亚等国家对远洋渔船境外安全进行定期督查，以及出访厦门国际海洋周合作国家瑞典、荷兰进行合作洽谈。与上年支出相比下降了12%。

（二）公务接待费

2017 年预算安排13.6万元。 主要用于 上级及海洋与渔业系统学习调研 等方面的接待活动。 与 上 年支出相比增加了5.9万元，主要由于预计2017年的接待任务会相对增加。

（三）公务用车购置及运行费

2017 年预算安排92万元，全部为公务用车及一般执法执勤车运行费。 主要用于公务用车燃油、维修、保险等方面支出。 与 上 年支出相比减少3.1万元，主要原因是车辆减少和控制运行维护费。

七、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2017 年厦门市海洋与渔业局的机关运行经费财政拨款预算1481.75万元，比2016年预算减少63.25万元，下降4%。

（二）政府采购情况

2017 年厦门市海洋与渔业局政府采购预算总额1088.47万元，其中：政府采购货物预算111.47万元，政府采购工程预算185万元，政府采购服务预算792万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2016年12月31日，厦门市海洋与渔业局所属各预算单位共有车辆31辆，单位价值50万以上通用设备6套，单位价值100万以上专用设备7套。

（四）绩效目标设置情况

厦门市海洋与渔业局2017年实行绩效目标管理的项目18个，涉及一般公共预算拨款18315万元。

 

 

附件： 1、部门收支预算总表

       2 、部门收入预算总表

       3 、部门支出预算总表

       4 、财政拨款收支情况表

       5 、一般公共预算支出情况表  

       6 、一般公共预算基本支出情况表  

       7 、一般公共预算“三公”经费支出情况表

       8 、政府性基金预算支出情况表