| 索 引 号 | XM00137-05-2016-002 | 文 号 | 无 |
| 发布机构 | 厦门市海洋与渔业局 | 发文日期 | 2016-08-05 15:54 |
| 标 题： | |||
| 内容概述： | |||
分享：
按照《中 华 人民共和国 预 算法》以及 《厦 门 市 财 政局关于厦 门 市海洋与 渔业 局2015年度部 门 决算批复》（ 厦 财 决批 农 〔2016〕4 号）的批复， 现 将我 单 位2015年度部 门 决算 说 明如下 :
一、部 门 主要 职责
厦门市海洋与渔业局（汇总）部门的主要职责是：
（一）研究提出我市海洋与渔业发展的战略和相关政策，拟定海洋综合管理与渔业行业管理的法规、规章，并监督实施。
（二）组织编制海洋功能区划、海域使用与海岛开发规划、海洋与渔业发展总体规划，并监督实施，负责全市海域使用的综合管理。
（三）负责海洋环境、海洋与渔业水域生态环境保护的监督管理。
（四）监督实施海洋与渔业行政执法。
（五）负责渔业行业管理。
（六）负责海洋与渔业科技管理，组织实施“科技兴海”、“科技兴渔”战略。
（七）组织开展有关海洋与渔业对外对台经济、技术交流与合作，处理涉外渔事纠纷和有关涉外事务。
（八）承办市委、市政府交办的其他事项。
二、部门预算单位基本情况
厦门市海洋与渔业局（汇总）部门包括 1 个 机关行政处室及5个 下属 单 位，其中：列入2015年部 门 决算 编 制范 围 的 单 位 详细 情况 见 下表:
|
单位名称 |
经费性质 |
人员编制数 |
在职人数 |
|
厦门市海洋与渔业局 |
机关 |
37 |
37 |
|
厦门市海洋综合行政执法支队 |
参公事业 |
73 |
69 |
|
厦门市渔港渔船管理处 |
参公事业 |
35 |
32 |
|
厦门市闽台渔轮避风港管理处 |
全额事业 |
30 |
26 |
|
厦门市海洋与渔业研究所 |
全额事业 |
39 |
36 |
|
厦门南方海洋研究中心秘书处 |
全额事业 |
20 |
18 |
三、部 门 主要工作 总结
2015 年，厦 门 市海洋与 渔业 局（ 汇总 ）重点完成了以下工作：
（一） 坚 持 创 新 驱动 ，推 进 海洋 经济稳 步增 长 。 上半年我市海洋产业总产值实现928.95亿元，同比增长9.6%，实现主要海洋产业增加值250.63亿元，同比增长10.6% 。编制海洋经济“十三五”发展规划。
（二） 坚 持陆海统筹，海洋生态保护全面加强。开展近岸海域水环境污染治理，推进岛内雨（污）混排口截流改造，减少污染物入海；全面推进海域清淤，累计完成清淤量1.67亿立方米，造地约11.2平方公里；推进我市海洋生态文明示范区建设， 建立海洋生态文明建设考核机制 。
（三）坚持科学用海，用海保障水平持续提升。保障市重大重点项目建设，累计完成省、市重点涉海工程项目用海面积1041公顷，保障了厦门新机场、轨道交通、第二西通道等一批重大重点项目用海需求。做好与“多规合一”的对接。推进海域资源市场化配置。
（四）坚持转型升级，现代渔业建设加速推进。远洋渔业继续发展壮大，7家远洋渔业企业在我市注册成立，拥有远洋渔船97艘，上半年运回渔获物5678吨，产值约4300多万元；加工冷链物流业加快发展，上半年从阿根廷、印度等地进口鱿鱼1500余吨，供应厦门市场。
（五） 坚 持深化交流， 积 极融入国家“海 丝 ” 战 略。一是推 动 中国— 东 盟海洋合作中心落 户 厦 门 ；二是中国- 东 盟海洋合作基地建 设 取得 进 展；三是2015厦 门 国 际 海洋周 成功 举办 ；四是 对 外 对 台合作交流加 强 。加 强东亚 海岸 带 可持 续发 展地方政府网 络 （PNLG）秘 书处 工作，接受平潭、温州及 韩 国安山 为 新成 员 ，PNLG成 员扩 展到9个国家40个地方政府。
四、2015年决算收支 总 体情况
2015 年， 厦门市海洋与渔业局（汇总） 部 门 年初 结转 和 结 余7,597.95 万元，本年收入69,262.49万元，本年支出51,750.80万元，事 业 基金弥 补 收支差 额 0.00 万元 ， 结 余分配10.69万元，年末 结转 和 结 余25,098.95万元。
（一）2015本年收入69,262.49万元，比2014年决算数增加 5567.6 万元，增 长8.74 ％ ，具体情况如下：
1. 财 政 拨 款收入68,431.05万 元，其中政府性基金2,671.78万元。
2. 其他收入831.45万元。
（二）2015本年支出51,750.80万元，比2014年决算数增加 1225.76万元，增 长 2.42 ％ ， 具体情况如下：
1. 基本支出6,380.21万元。其中，人员支出5319.29万元，公用支出1060.92万元。
2. 项 目支出45,370.59万元。
五、一般公共 预 算 财 政 拨 款支出决算情况
（一）一般公共 预 算 财 政 拨 款支出（按功能分 类 ）
2015 年，一般公共预算财政拨款支出47,883.34万元，比2014年决算数减少2288.47 万元，下降4.56%，具体情况如下(按项级科目分类统计)：
1. 其他一般公共服务支出2.63万元，较2014年决算数增加2.63万元，增长100%，是因为经费追加使用新的预算功能科目。
2. 归口管理的行政单位离退休支出778.34万元，较2014年决算数增加85.21万元，增长12.29 %。主要原因是增人增资。
3. 事业单位离退休支出271.31万元，较2014年决算数增加19.02万元，增长7.53 %。主要原因是增人增资。
4. 行政单位医疗支出116.38万元，较2014年决算数增加2.96万元，增长2.6%。主要原因是增人。
5. 事业单位医疗支出46.41万元，较2014年决算数增加3.33 万元，增长7.73 %。主要原因是增人。
6. 公务员医疗补助支出31.49万元，较2014年决算数增加0.98万元，增长3.21%。主要原因是增人。
7. 其他城乡社区支出135.58万元，较2014年决算数增加131.56万元，增长32.73 %。主要原因是上年项目经费结转在本年支出。
8. 农业资源保护修复与利用支出401.16万元，较2014年决算数增加186.83 万元，增长87.17 %。主要原因是部拨增殖放流项目支出增加。
9. 其他农业支出1760万元，较2014年决算数增加1760万元，增加100%。主要原因是新增用此预算功能科目的项目支出。
10. 其他农林水支出10934.3万元，较2014年决算数增加2277.05 万元，增长26.3 %。主要原因是用此预算功能科目的项目支出增加。
11. 建设项目贷款贴息264万元，较2014年决算数增加264万元，增长100 %。主要原因是新增省级项目资金用此预算功能科目。
12. 其他资源勘探电力信息等支出8500万元，较2014年决算数减少1500万元，下降15 %。主要原因是财政部 拨海洋创新 示范项目资金减少。
13. 行政运行支出3628.1万元，较2014年决算数增加414.46万元，增长12.9%。主要原因是增人增资。
14. 一般行政管理事务支出823.22万元，较2014年决算数增加442.81万元，增长116.4%。主要原因是用此预算功能科目的项目增加。
15. 海洋环境保护与监测支出17.9万元，较2014年决算数增加17.9万元，增长100%。主要原因是项目支出预算功能科目调整。
16. 海洋执法监察支出156.4万元，较2014年决算数增加126.4万元，增长421.33%。主要原因是用此预算功能科目的项目增加。
17. 海域使用金支出12195.52万元，较2014年决算数减少1956.65万元，下降13.83%。主要原因是用此预算功能科目的项目减少。
18. 事业运行1297.22万元，较2014年决算数增加151.33万元，增长13.2%。主要原因是增人增资。
19. 其他海洋管理事务支出773.86万元，较2014年决算数增加290万元，增长59.93%。，主要原因是项目支出预算功能科目调整。
20. 其他支出5749.51万元，较2014年决算数增加5749.51万元，增长100%。，主要原因是远洋渔业及海洋经济项目2015年度用此预算功能科目核算。
21. 部分差额为上年项目支出所用的预算功能科目于2015年无支出，不可比。
（二）2015年一般公共 预 算 财 政 拨 款基本支出（按 经济 分 类 ）
2015 年一般公共 预 算 财 政 拨 款基本支出决算6,380.21万元，比2014年决算数增加894.51万元，增 长 16.3% ，具体情况如下(按 类级经济 分 类统计 ) ：
1. 工 资 福利3,205.38万元，商品和服 务 支出1,039.29万元， 较 2014 年决算数增加421.76万元，增 长 11.03 % 。主要原因是增人增资。
2. 对 个人和家庭的 补 助2,113.90万元， 较 2014 年决算数增加481.75万元，增29.52 %。主要原因是增人增资。
3. 其他 资 本性支出21.63万元， 较 2014 年决算数减少 9 万元，下降29.38%。主要原因是资产购置减少。
2015 年度一般公共 预 算 财 政 拨 款基本支出 具体款 级经济 分 类 支出情况， 详见 附件7。
六、政府性基金支出决算情况
2015 年度政府性基金支出2,671.78万元，较2014年决算数增加2671.78万元，增长100%，具体情况如下(按 项级 科目分 类统计 ) ：
（一）土地开发支出1713.27 万元， 为环岛路沙滩段（长尾礁-五通段）排洪管涵修复及高崎闽台中心渔港安全配套设施建设项目款 。
（二）城市建设支出958.51 万元，为欧 厝 海 监维权执法 基地地方配套资金、厦门火烧 屿 生态修复及白海豚保护项目、厦门市东南部沙滩整治修复 等项目款 。
七、“三公” 经费 公共 财 政 拨 款支出决算情况
2015 年 “三公” 经费 公共 财 政 拨 款支出128.12万元，同比增 长 5% 。具体情况如下：
（一）因公出国（境） 费 21.50 万元，主要用于远洋渔业考察和参加 东亚 海岸 带 可持 续发 展地方政府网 络（ PNLG ）年会。2015年本 单 位 组织 出国 团组 2 个，参加其他 单 位出国 团组 0 个；全年因公出国（境）累计6人次。与2014年相比, 因公出国（境）经费支出增加13.78万元，增长178%，主要原因是新增远洋渔业考察项目。
（二）公务用车购置及运行费99.04万元。其中：公务用车购置费 0.00万元，2015年公务用车购置0辆。公务用车运行费99.04万元，主要用于公务用车燃油、维修、保险等方面支出，年末公务用车保有量27辆。与2014年相比，公务用车购置费和运行费下降1.5 %，主要原因是运行费减少。
（三）公 务 接待 费 7.58 万元。主要用于上级及外地业务部门来厦调研、学习、检查等方面的接待活 动 ，累 计 接待78批次、接待 总 人数953人。与2014年相比, 公 务 接待 费 支出下降44.71%，主要原因是接待次数及人数减少。
八、政府采 购 情况
2015 年度政府采 购总额 212.65 万元，其中：政府采 购货 物支出52.65万元，政府采 购 服 务 支出160万元。
