第一部分    部门及所属单位基本情况

 

一、概况

本部门包括行政机关单位1个，参公事业单位2个，全额拨款事业单位3个。其基本情况如下：

厦门市海洋与渔业局：行政机关单位，编制 39人，实际在职38人，离休2人，退休45人，非在编人员5人。二个挂靠机构：一是厦门市海岸带综合管理国际示范项目执行办公室，二是厦门市珍稀海洋物种国家级自然保护区管理委员会办公室。

厦门市海洋综合行政执法支队：全额拨款的参照公务员管理事业单位，编制70人，实际在职61人，退休人员5人，非在编人员28人。

厦门市渔港渔船管理处：全额拨款的参照公务员管理事业单位，编制33人，实际在职32人，退休20人，非在编人员7人。

厦门市闽台渔轮避风港管理处：全额拨款事业单位，编制30人，实际在职29人，退休10人。

厦门市海洋与渔业研究所：全额拨款事业单位，编制39人，实际在职36人，退休24人，非在编人员16人。

厦门市南方海洋研究中心秘书处：全额拨款事业单位，编制20人，实际在职11人

二、部门及其所属单位工作职责和任务

（一）主要职责

1、贯彻执行国家和省有关海洋与渔业的法律法规和方针政策。

2、组织拟订海洋功能区划、海域与海岛开发利用规划、海洋与渔业发展总体规划并监督实施。

3、负责海域使用的综合管理。

4、承担无居民海岛保护和合法使用的责任，负责无居民海岛的使用管理。

5、监督管理海洋与渔业行政执法工作；负责并牵头处理重大海洋与渔业权益纠纷，处理涉外渔事案件；负责海上联合执法的综合协调。

6、承担海洋环境和渔业水域生态环境保护的责任。

7、负责海洋环境观测预报与海洋、渔业防灾减灾工作；指导海洋自然灾害的生态环境影响评估工作；负责全市海洋与渔业突发事件应急指挥、处置、救援等工作的综合协调和监督管理。

8、负责渔业管理工作。

9、负责海洋与渔业的科技管理工作。

10、负责海洋产业的推动工作。

11、负责海洋与渔业外经外事和对外国际合作。

12、负责厦门珍稀海洋物种国家级自然保护区的管理工作。

（二）2014年工作的目标任务

1、进一步推动海洋经济加快发展。

2、抓好魅力海湾生态海洋建设。

3、进一步推进集约节约用海用岛。

4加快现代渔业建设。

5、加强海洋与渔业管控和服务能力。

6、强化对外、对台合作与交流。

7、进一步塑造海洋团队新形象。

第二部分    部门预算收支概况

一、收入预算

2014年部门预算总收入15296.21万元，其中财政拨款收入15296.21万元。2014年非税收入8194.41 万元。各预算单位具体如下：

1、厦门市海洋与渔业局机关财政拨款收入9125.42万元，非税收入8138万元；

2、厦门市海洋综合行政执法支队财政拨款收入2630.74万元，非税收入15万元；

3、厦门市渔港渔船管理处财政拨款收入1456.37万元，非税收入15.41万元；

4、厦门市闽台渔轮避风港管理处财政拨款收入627.8万元，非税收入26万元

5、厦门市海洋与渔业研究所财政拨款收入1271.26万元。

6、厦门市南方海洋研究中心秘书处财政拨款收入184.62万元。

二、支出预算

2014年部门预算总支出为15296.21万元，包括人员经费支出3719.49万元、公用支出1576.72万元、项目支出10000万元。各预算单位具体如下：

1、厦门市海洋与渔业局机关9125.42万元，包括人员经费支出1105.22万元、公用支出238.2万元、项目支出7782万元；

2、厦门市海洋综合行政执法支队2630.74万元，包括人员经费支出923.22万元、公用支出776.52万元、项目支出931万元；

3、厦门市渔港渔船管理处1456.37万元，包括人员经费支出603.78万元、公用支出215.59万元、项目支出637万元；

4、厦门市闽台渔轮避风港管理处627.8万元，包括人员经费支出361.81万元、公用支出110.99万元、项目支出155万元；

5、厦门市海洋与渔业研究所1271.26万元，包括人员经费支出613.15万元、公用支出203.11万元、项目支出455万元。

6、厦门市南方海洋研究中心秘书处财政拨款184.62万元，包括人员经费支出112.31万元、公用支出32.31万元、项目支出40万元。

 

第三部分    部门预算说明

  一、经常性业务费3087万元

（一）厦门市海洋与渔业局1227万元，主要用于海洋与渔业管理日常业务，分布于厦门国际海洋周、项目前期费用、海洋生态修复及观测预报、渔业规范管理、宣传信息经费、海洋经济核算、沙滩稳定性观测、挂靠机构经费等项目。

（二）厦门市海洋综合行政执法支队763万元，主要用于执法办案经费、动态监视监测系统维护、海监维权船运行费用。

（三）厦门市渔港渔船管理处557万元，主要用于渔港渔船安全管理、渔业应急指挥系统运行费、濒危物种保护办经费、渔业政策性保险。

（四）厦门市闽台渔轮避风港管理处155万元，主要用于高崎渔港防台经费、高崎渔港维护运行费用、渔港综合管理及整治、退休人员工资补差。

（五）厦门市海洋与渔业研究所345万元，主要用于海洋环境监测、水质监测系统维护、实验室能力建设、动态监视监测、渔业质量及环境监测、水产品质量安全等。

（六）厦门市南方海洋研究中心秘书处40万元，主要用于海洋经济宣传推介。

二、一次性业务费2145万元

（一）厦门市海洋与渔业局2035万元，主要用于海洋项目扶持资金、渔业课题研究。

（二）厦门市海洋与渔业研究所110万元，主要用于实验室及办公监控系统建设、中试基地改造等。

三、发展经费4768万元

（一）厦门市海洋与渔业局4520万元

1、海域使用管理方面安排资金125万元，主要用于海洋监理机制编制、厦门海域生态红线划定研究、重点无居民海岛单岛规划等。

2、海洋环境保护建设方面安排资金179万元，主要用于会展沙滩修复、海洋公园标志设计、中华白海豚人工种群实施方案及宣传等；

3、海洋科技建设方面安排资金75万元，主要用于海洋科普宣传等。

4、其他海洋建设项目135万元，主要用于东部旅游码头及海洋技能基地前期、无人岛执法执勤点维护、公务码头维修等。

5、待定项目106万元。

6、海洋项目扶持资金3900万元。

（二）厦门市渔港渔船管理处80万元，用于渔政船舶大修、厦门渔港建设补助。

（三）厦门市海洋综合行政执法支队168万元

1、执法执勤点建设48万元；

2、指挥通信系统建设40万元；

3、海监船舶大修80元；

表格：2014年部门预算收支总表和2014年部门预算支出财政拨款汇总表